| 0625/21 |
Kancelársky materiál pre VKOC MŠH Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
563,44 € |
30.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Poverená vedením OPU |
Objednávka |
| 0014/21 |
Stavebný dozor na stavbe Cyklotrasa Sacravelo-Báč, Kyselica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M - STAV Servis s.r.o. |
47004291 |
|
1 500,00 € |
30.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0786/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
186,79 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0785/21 |
Inštalácia elektrorozvodu a intrnetu v MOM v priestoroch SZŠ Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
1 062,66 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1/2021/NP k zmluve č. 10/2021/NP |
Dodatok č. 1/2021/NP k Zmluve č. 10/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pohoda seniorov, n.o. |
45732213 |
Iné |
32 542,00 € |
30.04.2021 |
20.05.2021 |
|
20.05.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0778/21 |
Preklad faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
37,56 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0819/21 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0838/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
525,58 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0742/21 |
Plošinový vozík do VKOC Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
79,20 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0746/21 |
Razítková farba, pečiatky do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
138,43 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0915/21 |
Nádoby na bioodpad pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
144,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0914/21 |
Nádoby na bioodpad pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
144,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0913/21 |
Nádoby na bioodpad pre VKOC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
39,60 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0912/21 |
Plastové boxy do VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
195,60 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0937/21 |
Dodávka elektriny od |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,92 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0927/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
985,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0926/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 897,66 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0918/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
52,73 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0870/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
186,85 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0869/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
110,65 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
