| 0748/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŚ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
650,00 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0809/21 |
Kancelárske potreby,papier.utierky kuchynské |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
563,44 € |
03.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0563/21 |
Ochranné prvky na MT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,17 € |
03.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0883/21 |
Aktualizácia rozpočtov projektu "Modernizácia SZŠ Skalica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
350,00 € |
03.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0888/21 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0887/21 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0749/21 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,72 € |
03.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0837/21 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
03.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0866/21 |
Odborný posudok pre Nízkouhlíkovú stratégiu Trnavskej župy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
nlc, s.r.o. |
48148407 |
|
10 680,00 € |
03.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0848/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
03.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0850/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
32,00 € |
03.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0775/21 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0774/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0769/21 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0684/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
27,35 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0795/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0794/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0699/21 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
186,81 € |
01.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Vedúca oddelnia OPÚ |
Objednávka |
| 0829/21 |
Telekomunikačné poplatky 4/2021 - SMS Direct |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,99 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0827/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
497,70 € |
01.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
