| 0855/21 |
Predplatné "Daňové centrum - ročný prístup" od 31.5.2021 do 30.5.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
291,00 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0783/21 |
Vodoinštalatérske práce v objekte bývalého DM Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gago Miroslav Kúrenie-voda-plyn |
37032739 |
|
650,00 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0840/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,55 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0834/21 |
Veniec - pamätník M.R.Štefánika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0787/21 |
Vreckovky pre potreby VKOC v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
118,30 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0796/21 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 880,37 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0781/21 |
Potlač plastových služobných preukazov /pre poslancov zastupiteľstva TTSK a vicežupanov TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
87,00 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0836/21 |
Spracovanie Komplexnej analýzy rizík plánovanej zmeny súťažných podkladov a zmluvy v priebiehajúcich verejných obstarávaniach |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
9 690,00 € |
04.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0810/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
152,14 € |
04.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0777/21 |
Ochranné skla na mobil Samsung Galaxy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,17 € |
04.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0831/21 |
Chladnička pre VKOC Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GastroREX, s.r.o |
35783052 |
|
748,80 € |
04.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0635/21 |
pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KiK textil a Non-Food spol. s r. o. |
43991599 |
|
4,38 € |
04.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0573/21 |
Predlžovačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
179,90 € |
04.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedenim ONM |
Objednávka |
| 0574/21 |
podnosy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
43,50 € |
04.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedenim ONM |
Objednávka |
| 0889/21 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - projekt "Rekonštrukcia cesty II/561 Okoč - Veľký Meder" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,00 € |
04.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0904/21 |
Prenájom 12 ks vakcinačných kójí pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGROKOMPLEX
národné výstavisko
štátny podnik |
36855642 |
|
10 978,46 € |
04.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0799/21 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
04.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0808/21 |
Zdravotnícky materiál -VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
869,10 € |
04.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0905/21 |
Prenájom 8 ks vakcinačných kójí pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGROKOMPLEX
národné výstavisko
štátny podnik |
36855642 |
|
8 540,14 € |
04.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1048/21 |
Simultánne, konzekutívne tlmočenie pre potreby projektu "Regional Cooperation SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ILUMINATA EXIM LTD. s.r.o. |
50109863 |
|
261,00 € |
04.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
