| Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRANSBETON PLUS, spol. s.r.o., |
36249131 |
Iné |
0,00 € |
05.05.2021 |
19.05.2021 |
|
18.05.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0791/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
103,90 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0792/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
138,84 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0823/21 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0807/21 |
Bezkontaktný dávkovač dezinfekcie zo stojanom - VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
380,00 € |
05.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0798/21 |
Čistiace prostriedky pre potreby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
99,01 € |
05.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0797/21 |
Čistiace prostriedky - VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
152,27 € |
05.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0813/21 |
Zošívacie spony VKOC Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
3,84 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0812/21 |
Zošívacie spony, lepiaca páska VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
4,56 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0811/21 |
Papierové utierky kuchynské, spinky, spis.dosky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
49,56 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0917/21 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0817/21 |
Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
308,00 € |
05.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0805/21 |
Dátový kábel prepájací do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
12,35 € |
05.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0804/21 |
Dátový kábel prepájací do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
22,91 € |
05.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0803/21 |
Sklenené čajníky na sekretariát podpredsedov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
12,28 € |
05.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0591/21 |
kábel dáový prepojovací |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
10,56 € |
05.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0590/21 |
kábel dáový prepojovací |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
10,56 € |
05.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0589/21 |
dátový kábel prepojovací |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
22,91 € |
05.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0879/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
1 578,18 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0942/21 |
Doprava stromu na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice |
36038351 |
|
195,12 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
