| 0846/21 |
Čítačka pamäťových kariet - VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELECOM s.r.o. |
35818204 |
|
159,20 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0924/21 |
Tlačiareň do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 389,50 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0853/21 |
Kancelársky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
501,89 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0821/21 |
Antibakteriálne perá,reflexné vesty - VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 151,36 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0806/21 |
Dátový kábel prepájací do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
10,56 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0656/21 |
pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
537,12 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedenim ONM |
Objednávka |
| 0594/21 |
čítačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELECOM s.r.o. |
35818204 |
|
159,20 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0595/21 |
teplomer |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADM s.r.o. |
31561560 |
|
125,00 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing.Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0603/21 |
Tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 389,50 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0659/21 |
pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
80,26 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedenim ONM |
Objednávka |
| 0597/21 |
tlakomery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
298,00 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0598/21 |
vybavenie kuchynky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORION TRADE s.r.o. |
36540773 |
|
143,87 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0599/21 |
náplne do autochladniciek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORION TRADE s.r.o. |
36540773 |
|
30,95 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0607/21 |
autochladničky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elektromax - Róbert Mihálik |
34424661 |
|
119,98 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0605/21 |
chladiace náplne do autochladničky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pepco Slovakia s.r.o. |
46868674 |
|
3,95 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0606/21 |
chladiace náplne do autochladničky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pepco Slovakia s.r.o. |
46868674 |
|
6,32 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0890/21 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - projekt "Rekonštrukcia cesty II/561 Okoč - Veľký Meder" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,00 € |
06.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0813/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
88,66 € |
06.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1012/21 |
Mikrofón, odkladací stôl - MOM TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fork Industry s.r.o. |
53372638 |
|
145,50 € |
06.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0906/21 |
Prenájom 10 ks vakcinačných kójí pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGROKOMPLEX
národné výstavisko
štátny podnik |
36855642 |
|
9 669,30 € |
06.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
