| 1049/21 |
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu MOM Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDICAL Safe, s.r.o. |
52285715 |
|
3 480,00 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1121/21 |
Montáž optického prepoja v budove VÚC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Networking s.r.o. |
44549075 |
|
2 018,64 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1047/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
21,89 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1046/21 |
Zdravotnícky materiál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
14,90 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1045/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
305,15 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1044/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
119,18 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1043/21 |
Ochranné plášte VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
40,00 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1042/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
161,04 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/ORG/R/K/SE/0310 |
Zmluva č. 2021/ORG/R/K/SE/0310 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Telovýchovná jednota Družstevník Sobotište |
36079839 |
Iné |
1 000,00 € |
27.05.2021 |
29.06.2021 |
|
28.06.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1061/21 |
Záverečný štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 a vypracovanie Správy audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUDIT - EXPERT, s.r.o. |
36711748 |
|
7 578,60 € |
27.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0748/21 |
modem |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
52,69 € |
26.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0752/21 |
Vizitky pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
30,00 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Poverená vedením OPU |
Objednávka |
| 0759/21 |
Výroba, dodanie a osadenie veľkoplošného dočasného pútača a stálej tabule.
Pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran“ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 798,40 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0760/21 |
Vypracovanie geometrického plánu pre úsek cesty II/502 Doľany – Dolné Orešany extravilán, km 39,145 – 42,120“ .
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Fančovič Jozef |
35402997 |
|
1 818,00 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0824/21 |
Služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mailchimp |
372008134 |
|
8,24 € |
26.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| Dodatok č. 5/2021 k Zmluve č. 06/2018/DSS-PP/CP |
Dodatok č. 5/2021 k Zmluve č. 06/2018/DSS-PP/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie |
30798281 |
Iné |
0,00 € |
26.05.2021 |
05.06.2021 |
|
04.06.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 08/2021/ZPB-Matulaya/C |
Zmluva č. 08/2021/ZPB-Matulaya/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya |
00604879 |
Iné |
0,00 € |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
08.06.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1026/21 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK, predlžovačky, lisovacie kliešte,batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
228,07 € |
26.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1029/21 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
26.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1039/21 |
Mzdové náklady zamestnancov vo VKOC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
2 270,73 € |
26.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
