| 1070/21 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK, baliaca páska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
188,30 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1065/21 |
Vizitky jednostranné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
30,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1068/21 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
21,56 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1108/21 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0785/21 |
Preklad dokumentov pre projekt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ILUMINATA EXIM LTD. s.r.o. |
50109863 |
|
75,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Poverená vedením OPU |
Objednávka |
| 1064/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch Strednej zdrav.školy v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
619,20 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0894/21 |
Reklama |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1075/21 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK , pištol na tmel pozin.plech |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
79,12 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1074/21 |
Odborné prehliadky výťahov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1218/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
10,09 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1217/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
862,30 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1215/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,27 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1214/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 184,81 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1125/21 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1130/21 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1135/21 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1060/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1161/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,12 € |
31.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1196/21 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
937,93 € |
31.05.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1186/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
132,37 € |
31.05.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
