| 0839/21 |
pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
34,56 € |
03.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0840/21 |
pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
5,76 € |
03.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0841/21 |
pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
11,63 € |
03.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0843/21 |
pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
34,18 € |
03.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0860/21 |
pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
387,46 € |
03.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| Dodatok č. 6/2021 k Dohode o užívaní priestorov |
Dodatok č. 6/2021 k Dohode o užívaní priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Iné |
0,00 € |
03.06.2021 |
11.05.2021 |
30.06.2022 |
15.06.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1132/21 |
Prezentačné zariadenie - zobrazovacia jednotka,webkamera,konzola na stenu,kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 285,34 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1105/21 |
Notebook, tablet MOJ
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
103,74 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1103/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Skalica 1.5.,8.5.,15.5.,16.5.,22.5.,29.5.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
408,48 € |
03.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0888/21 |
Kancelársky materiál pre úrad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
319,70 € |
03.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 0819/21 |
ŠZM pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
357,70 € |
03.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 1182/21 |
Pečiatky do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
387,46 € |
03.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1113/21 |
Štočky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
40,32 € |
03.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1112/21 |
Razítková farba modrá do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
11,63 € |
03.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1188/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,92 € |
03.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1169/21 |
Dezinfekcia, dezinsekcia,deratizácia v objektoch DM Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 197,84 € |
03.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1168/21 |
Dezinfekcia, dezinsekcia,deratizácia v objektoch Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 185,36 € |
03.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1163/21 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení - prenosných hasiacich prístrojov v objekte Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
376,38 € |
03.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0818/21 |
ŠZM pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
140,24 € |
03.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 0817/21 |
ŠZM pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
176,76 € |
03.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
