| Z202111469_Z |
Kúpna zmluva č. Z202111469_Z |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
Iné |
84 490,00 € |
07.06.2021 |
08.06.2021 |
|
09.06.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 2021-31-OÚ |
Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021-31-OÚ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Iné |
71 091,84 € |
07.06.2021 |
08.06.2021 |
|
09.06.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 2021-32-OÚ |
Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021-32-OÚ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Iné |
660,79 € |
07.06.2021 |
08.06.2021 |
|
09.06.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 13-N/RDGaOP/0121/2021/NADREG |
Zmluva č. 13-N/RDGaOP/0121/2021/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR o.z. |
42170460 |
Iné |
2 000,00 € |
07.06.2021 |
12.06.2021 |
31.12.2021 |
11.06.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0854/21 |
Vypracovanie znaleckého posudku na určenie hodnoty vecného bremena - horúcovod na ulici Na hlinách Trnava.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tibor Škripec |
30929946 |
|
240,00 € |
07.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0858/21 |
pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
68,35 € |
07.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0862/21 |
Servis kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
247,20 € |
07.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 21/2021/OSaP |
Rámcová dohoda 21/2021/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
Iné |
3 800,00 € |
07.06.2021 |
17.06.2021 |
31.12.2021 |
16.06.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 09-N/RDGaOP/0121/2021/NADREG |
Zmluva č. 09-N/RDGaOP/0121/2021/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej |
36418404 |
Iné |
3 000,00 € |
07.06.2021 |
17.06.2021 |
31.12.2021 |
16.06.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 10-N/RDGaOP/0121/2021/NADREG |
Zmluva č. 10-N/RDGaOP/0121/2021/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EqualGroup, s.r.o. |
51880997 |
Iné |
700,00 € |
07.06.2021 |
17.06.2021 |
31.12.2021 |
16.06.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1137/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŚ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
1 200,00 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1173/21 |
Pokládka PVC v telocvični SZŠ Trnava - VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
5 966,40 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0913/21 |
Dodávka papiera - v zmysle zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
279,66 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 11/2021/Môjdomov-ŠZ/C |
Zmluva č. 11/2021/Môjdomov-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Môj domov- zariadenie sociálnych služieb |
42118727 |
Iné |
0,00 € |
07.06.2021 |
24.06.2021 |
|
23.06.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0910/21 |
Montážnik výdajníka vody na Úrade TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
59,00 € |
07.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 1183/21 |
Pečiatky Trodat do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
68,35 € |
07.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1136/21 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
247,20 € |
07.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1174/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
199,91 € |
07.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1162/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
319,70 € |
07.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1225/21 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
07.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
