| 1519/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
268,63 € |
01.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1518/21 |
Telekomunikačné poplatky hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,20 € |
01.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1517/21 |
Telekomunikačné poplatky mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,67 € |
01.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1492/21 |
Telekomunikačné služby - internet, hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,83 € |
01.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1427/21 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1384/21 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1387/21 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
01.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1077/21 |
Vývoz odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDICAL Safe, s.r.o. |
52285715 |
|
4 320,00 € |
01.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Ú TTSK |
Objednávka |
| 1416/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
298,73 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1415/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,92 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1414/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1487/21 |
Občerstvenie, strava pre personál vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. |
34144790 |
|
7 228,80 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1578/21 |
Odborná literatúra "Civilný sporový poriadok" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
409,60 € |
01.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1468/21 |
Stočné /TOS, Bratislavská ul./ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
59,69 € |
01.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1181/21 |
cestovné poistenie zamestnancov za mesiac jún |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
26,50 € |
01.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 1064/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
84,51 € |
01.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1127/21 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
185,11 € |
01.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1423/21 |
Ročný aktualizačný poplatok - automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovnia údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
370,44 € |
01.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1434/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
01.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1424/21 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
01.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
