| 1591/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Daxnerová 6, Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
146,65 € |
20.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1590/21 |
Občerstvenie pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
19,68 € |
20.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1589/21 |
Prenájom chladiaceho zariadenia pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
240,00 € |
20.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1611/21 |
Čistiace potreby 7/2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
20.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1577/21 |
Ručná pumpa na barel VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodaut s.r.o. |
50455648 |
|
25,10 € |
20.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1150/21 |
Nákup platstových predmetov. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodaut s.r.o. |
50455648 |
|
25,10 € |
20.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 1579/21 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
121,50 € |
20.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1586/21 |
Kancelárske potreby MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
103,44 € |
20.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1585/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
184,50 € |
20.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1584/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
184,50 € |
20.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1583/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
29,44 € |
20.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1582/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
20,00 € |
20.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1677/21 |
Občerstvenie pre personál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
55,80 € |
20.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1676/21 |
Občerstvenie pre personál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
36,26 € |
20.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1675/21 |
Občerstvenie pre personál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
55,80 € |
20.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1581/21 |
Kopírovací papier VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
77,70 € |
20.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1598/21 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
242,22 € |
20.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1597/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
325,75 € |
20.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1596/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
129,83 € |
20.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1595/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky MOJ
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
736,25 € |
20.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
