| 1773/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1729/21 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,15 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1728/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,59 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1727/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,54 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1726/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
396,32 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1723/21 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1725/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 977,69 € |
01.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1724/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1297/21 |
cestovné poistenie zamestnancov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
12,18 € |
01.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1350/21 |
Nepretržité monitorovanie EZS a pohotovosť zásahových jednotiek pri ochrane objektu za mesiac august 2021
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
01.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1291/21 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
13,48 € |
01.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1345/21 |
Nepretržitej pohotovosti za mesiac august 2021/objekt SOŠ Zemianskej Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1346/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore za mesiac august 2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1325/21 |
Reklama |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Facebook Ireland Limited |
0 |
|
292,61 € |
01.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1892/21 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
01.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1673/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Natália Trubanová - advokátka |
52041646 |
|
420,00 € |
31.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1699/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
104,93 € |
31.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1738/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 757,42 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1737/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 246,66 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1695/21 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
