| 1712/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1438/21 |
Technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
1 039,93 € |
02.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 2007/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "24.ročník Medzinárodnej speváckej súťaže M.S.Trnavského" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobné centrum |
00164836 |
|
5 000,00 € |
02.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/ORG/R/Z/PN/0098 |
Zmluva č. 2021/ORG/R/Z/PN/0098 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VJK s.r.o. |
52592731 |
Iné |
600,00 € |
01.08.2021 |
03.08.2021 |
|
02.08.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 2021/ORG/R/S/PN/0462 |
Zmluva č. 2021/ORG/R/S/PN/0462 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športový plavecký klub Kúpele Piešťany |
00892378 |
Iné |
2 400,00 € |
01.08.2021 |
03.08.2021 |
|
02.08.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1682/21 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1664/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1663/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1670/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1669/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 434,76 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1668/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1667/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
139,54 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1666/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1207/21 |
Dodávka elektrickej energie za mesiac 8/2021 - objekt Moravský Svätý Ján. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,17 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 1683/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,62 € |
01.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1688/21 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1685/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
240,45 € |
01.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1684/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,64 € |
01.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1674/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1774/21 |
Nepretržitá pohotovosť (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
