| 13-PR/PDGaOP/4418/2021 |
Zmluva č. 13-PR/PDGaOP/4418/2021 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
Iné |
3 000,00 € |
03.08.2021 |
09.08.2021 |
|
09.08.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 2021/ORG/R/V/PN/0297 |
Zmluva č. 2021/ORG/R/V/PN/0297 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Materské centrum Úsmev |
37839756 |
Iné |
3 000,00 € |
03.08.2021 |
12.08.2021 |
|
11.08.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1193/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
41,58 € |
03.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1710/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,55 € |
03.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1732/21 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 049,60 € |
03.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1741/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
1 578,18 € |
03.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1759/21 |
Poskytnutie služieb IT vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Erent Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
3 384,00 € |
03.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/ORG/R/S/SE/0351 |
Zmluva č. 2021/ORG/R/S/SE/0351 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Atletický klub Borský Svätý Jur |
42400104 |
Iné |
1 300,00 € |
02.08.2021 |
03.08.2021 |
|
02.08.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1185/21 |
reklamný pútač pre projekt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 850,00 € |
02.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu |
Objednávka |
| 22-PR/RDGaOP/4418/2021 |
Zmluva č. 22-PR/RDGaOP/4418/2021 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mám rád cyklistiku |
42403227 |
Iné |
500,00 € |
02.08.2021 |
11.08.2021 |
|
10.08.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1653/21 |
Kancelárske stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
504,30 € |
02.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1689/21 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC - elektrická energia,vodné,stočné,odvoz odpadu,údržba,upratovanie,dezinf.priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
1 301,80 € |
02.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1701/21 |
Pripravené jedlá pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
360,00 € |
02.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1694/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,17 € |
02.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1661/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch Strednej zdrav.školy v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
163,08 € |
02.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1662/21 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1654/21 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1655/21 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
02.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1672/21 |
Stravné lístky, dohodnutá zmluvná odmena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
36 082,08 € |
02.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1656/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
02.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
