| 1307/21 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 167,59 € |
16.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1788/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní detského tábora pre deti z Detského domova v Seredi a deti s duševnými poruchami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ pri Detskom domove v Seredi |
45012784 |
|
5 000,00 € |
16.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1796/21 |
Preprava drevnej hmoty - humanitárna pomoc mestu Hodonín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica |
36038351 |
|
9 598,44 € |
16.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1305/21 |
Nákup stavebného materiálu pre údržbu budovy U TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Šmidovič - Gipsol Trnava |
22694064 |
|
166,44 € |
16.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1842/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
80,54 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/ORG/R/S/SI/0453 |
Zmluva č. 2021/ORG/R/S/SI/0453 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šachový klub Skalica |
36092762 |
Iné |
2 000,00 € |
16.08.2021 |
24.09.2021 |
|
23.09.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1848/21 |
Stavebný materiál použitý pri úpravách a opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Šmidovič - Gipsol Trnava |
22694064 |
|
166,44 € |
16.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1792/21 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
5 749,59 € |
16.08.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21-PR/RDGaOP/4418/2021 |
Zmluva č. 21-PR/RDGaOP/4418/2021 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KC PRIESTOR |
48484873 |
Iné |
1 000,00 € |
15.08.2021 |
28.08.2021 |
|
27.08.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1811/21 |
Mzdové náklady zamestnancov za 7/2021 vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
1 300,08 € |
15.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1810/21 |
Mzdové náklady zamestnancov za 7/2021 vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
2 195,74 € |
15.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1809/21 |
Mzdové náklady zamestnancov za 7/2021 vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
103,40 € |
15.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1808/21 |
Mzdové náklady zamestnancov za 7/2021 vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
216,32 € |
15.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1806/21 |
Umývanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
13,48 € |
15.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1222/21 |
Servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
264,00 € |
13.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 2021/ORG/R/S/DS/0085 |
Zmluva č. 2021/ORG/R/S/DS/0085 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTC Baka |
42296137 |
Iné |
500,00 € |
13.08.2021 |
17.08.2021 |
|
16.08.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1226/21 |
Nákup kanceláreskeho vybavenia - odbor školstva. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
256,92 € |
13.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca oddelenia nakladania s majetkom |
Objednávka |
| 1223/21 |
Dodatočné geodetické zameranie cesty II/590 Šaštín Stráže - Petrova Ves |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geo-group s.r.o. |
52591514 |
|
350,00 € |
13.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca oddelenia nakladania s majetkom |
Objednávka |
| 1801/21 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
140,34 € |
13.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1763/21 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
264,00 € |
13.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
