| 197-PRcov/OAaVP/4418/2020 |
Zmluva č. 197-PRcov/OAaVP/4418/2020 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Zoltána Kodálya s VJM |
36080527 |
Iné |
1 300,00 € |
28.07.2020 |
04.08.2020 |
|
03.08.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0812/20 |
Aktualizácia geodetických služieb pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/513, km 8,800 - 9,800" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Juraj Valach |
41255445 |
|
420,00 € |
28.07.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0808/20 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
28.07.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1168/20 |
Pracovná stolička /oddelenie zahraničných vzťahov/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
114,00 € |
28.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0044/20 |
Zálohovací systém IT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 748,40 € |
28.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1202/20 |
Licencie zálohovacieho software na zálohovanie serverovej infraštruktúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
34 401,60 € |
28.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0986/20 |
správny poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
28.07.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Mgr. Ľuboš Krarjčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 2020-001-OEM |
Zmluva o zverení majetku do správy č. 2020-001-OEM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
17050090 |
Iné |
0,00 € |
27.07.2020 |
28.07.2020 |
|
27.07.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0804/20 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
57,20 € |
27.07.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0836/20 |
Propagačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
1 801,80 € |
27.07.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1166/20 |
Oprava mot.vozidla TT 261 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
463,36 € |
27.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1213/20 |
Dodávka elektriny 8/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
70,98 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1212/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8,24 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1211/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1210/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1209/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1208/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1207/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1206/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 419,55 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1205/20 |
Oprava systému kontroly vstupu na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
697,50 € |
27.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
