| 1244/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
03.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0965/20 |
Dodávka pitnej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
92,00 € |
03.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0974/20 |
Dodávka pitnej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
156,50 € |
03.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1198/20 |
Zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
202,62 € |
03.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1318/20 |
Oprava systému kontroly vstupu na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
837,00 € |
02.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1190/20 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
1,63 € |
01.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1189/20 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1215/20 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
74,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1214/20 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 067,05 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1191/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1229/20 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
785,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1200/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1199/20 |
Nepretržitá pohotovosť (býv.SPŠE Piešťany) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
28,45 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1198/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému /TOS Budova/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
24,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0038/20 |
Stavebné práce a dodávka materiálu - výstavba ekoprístrešku pre separovaný odpad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FBT Slovakia s.r.o. |
50114255 |
|
6 349,18 € |
01.08.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1238/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
468,01 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1237/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 230,41 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1236/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1235/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1227/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,79 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
