| 1164/20 |
Služby súvisiace so služobnými vozidlami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
445,86 € |
01.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| Zmluva o výpožičke |
Zmluva o výpožičke |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj |
52285758 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.09.2020 |
28.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o výpožičke |
Zmluva o výpožičke |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj |
52285758 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.09.2020 |
28.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 222-PR/OAaVP/4418/2020 |
Zmluva č. 222-PR/OAaVP/4418/2020 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Milan Štefánik |
42262364 |
Iné |
350,00 € |
31.08.2020 |
04.09.2020 |
|
03.09.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0932/20 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
31.08.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0933/20 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
31.08.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0936/20 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
42,00 € |
31.08.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1218/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8,24 € |
31.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 06/2020/DOMKO-ZPB/C |
Zmluva č. 06/2020/DOMKO-ZPB/C |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOMKO - Domov sociálnych služieb |
00696986 |
Iné |
0,00 € |
31.08.2020 |
11.09.2020 |
|
10.09.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0959/20 |
Revízie, skúšky výťahov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
31.08.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1346/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1343/20 |
Nepretržitá pohotovosť 8/2020 (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1333/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1391/20 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1400/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
227,63 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1427/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
99,50 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1426/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 078,21 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1425/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 751,79 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0052/20 |
Úprava štruktúrovanej kabeláže - rekonštrukcia internátu SPŠ TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 603,20 € |
31.08.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1403/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
53,25 € |
31.08.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
