| 1365/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
02.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1176/20 |
- maliarsky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
346,98 € |
02.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1355/20 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
153,00 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1359/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
24,00 € |
01.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1386/20 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DR. habil. Málly Judit Éva Neuro Rehabilitáció |
2009065262 |
|
1 000,00 € |
01.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1375/20 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 068,64 € |
01.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1378/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1374/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,50 € |
01.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1417/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1402/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1418/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
443,02 € |
01.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1377/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
848,46 € |
01.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1079/20 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1080/20 |
Prenájom SIM karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1097/20 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
228,47 € |
01.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1081/20 |
Ochrana objektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
156,00 € |
01.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1502/20 |
Kancelárske vybavenie pre potreby TTSK - Študentská ulica č. 18 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
5 712,29 € |
01.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1501/20 |
Kancelárske vybavenie pre potreby TTSK - Študentská ulica č. 18 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
6 364,44 € |
01.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1134/20 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
34,89 € |
01.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1123/20 |
Pitný režim |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
288,00 € |
01.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
