| 1443/20 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "Hokejový kemp 2020" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bukac Sport agency s.r.o. |
27580857 |
|
7 800,00 € |
03.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1121/20 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA OPTIK s.r.o. |
50421506 |
|
150,00 € |
03.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| Zmluva o zverení majetku do správy |
Zmluva o zverení majetku do správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Imre Madácha s VJM |
17050103 |
Iné |
2,40 € |
02.09.2020 |
04.09.2020 |
|
03.09.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0911/20 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cleverbridge AG |
DE244822460 |
|
19,90 € |
02.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 207-PR/OAaVP/4418/2020 |
Zmluva č. 207-PR/OAaVP/4418/2020 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie STORM |
37868314 |
Iné |
2 500,00 € |
02.09.2020 |
08.09.2020 |
|
07.09.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0950/20 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
02.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0967/20 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - Športové gymnázium J. Herdu Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0968/20 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - Gymnázium s VJM Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
107,76 € |
02.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1329/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
02.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1366/20 |
Dodávka plynu - objekt internátu SOŚ Jozefa Čabelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
02.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1337/20 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
02.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1416/20 |
Technické zabezpečenie - vyvesenie zástav pri príležitosti osláv SNP v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
60,00 € |
02.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1012/20 |
Nabíjanie vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
3,84 € |
02.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1414/20 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
385,25 € |
02.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1345/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium s vyuč.jaz.maď. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
107,76 € |
02.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1344/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Športové gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1433/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
02.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1393/20 |
Tepovanie kobercov v priestoroch ÚTTSK - kancelária podpredsedu TTSK, oddelenia zahr.vzťahov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Erik Holčík, Luxa-tep |
41836367 |
|
64,00 € |
02.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1109/20 |
Mesačné poistenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
6,36 € |
02.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1503/20 |
Kancelárske vybavenie pre potreby TTSK - Študentská ulica č. 18 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 119,46 € |
02.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
