| 1379/20 |
Podložka pod myš pre oddelenie projektov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
9,34 € |
04.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1368/20 |
Školenie "Cestovné náhrady v roku 2020 + Príklady z praxe vrátane zmien od 30.7.2020" - Ing. Strapková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-SMART s.r.o. |
50288334 |
|
74,00 € |
04.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1389/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
118,94 € |
04.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1408/20 |
Kalibrácia igitálneho alkotestera ALCOVISOR MARS,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalibrovanie, s.r.o. |
52355764 |
|
24,00 € |
04.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1135/20 |
Správa sociálnych sietí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
66,00 € |
04.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0949/20 |
Revízie elektrických zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
1 124,40 € |
03.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| Dodatok č. 4/2020 k Zmluve č. 06/2018/DSS-PP/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Dodatok č. 4/2020 k Zmluve č. 06/2018/DSS-PP/CP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie |
30798281 |
Iné |
0,00 € |
03.09.2020 |
12.09.2020 |
|
11.09.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1357/20 |
Školenie k tvorbe Programového rozpočtu a návrhu rozpočtu zo SPINu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 578,77 € |
03.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0935/20 |
Aplikácia pre zber údajov QFIELD
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. |
36579009 |
|
2 376,00 € |
03.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0988/20 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
118,94 € |
03.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1390/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
03.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0948/20 |
Reproduktory |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
96,89 € |
03.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1412/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
247,78 € |
03.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1410/20 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
525,58 € |
03.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1360/20 |
Úprava kancelárie č. 141 a výmena dverí kancelária č. 103 /výmena stropu, podlahovej krytiny,svietidiel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
31438806 |
|
15 829,44 € |
03.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1419/20 |
Termokamery,zadný plastový kryt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Morez Group a.s. |
36659126 |
|
2 484,00 € |
03.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1341/20 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
168,00 € |
03.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0050/20 |
Čiastková faktúra za realizáciu predmetu zmluvy:"Systém riadneho vstupu - rekonštrukcia časti vnútorného priestoru v budove TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
31438806 |
|
68 444,47 € |
03.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1364/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
13 331,25 € |
03.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1388/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 069,16 € |
03.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
