| 1453/20 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
10.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1436/20 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Kopčany pre účely realizácie projektu "Lávka cez rieku Morava,vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany" od III.Q 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
299,26 € |
10.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1445/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
30,79 € |
10.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1423/20 |
Oprava služ. motor.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
1 010,59 € |
10.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0053/20 |
Stavebné práce za obdobie od 1.8.2020 do 31.8.2020 pre projekt:"Modernizácia cesty II/499 Banka vr. Krajinského mosta v Piešťanoch-I.etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
720 140,23 € |
10.09.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1002/20 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORSAY
ORDISLOVAK s.r.o. |
36284939 |
|
178,96 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0975/20 |
Kalibrácia digitálneho alkotestera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalibrovanie, s.r.o. |
52355764 |
|
24,00 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1000/20 |
Nákup svietidiel pre potreby Úradu TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Light-house s.r.o. |
44433204 |
|
703,10 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0977/20 |
Preklad faktúr z anglického jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
21,54 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0982/20 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
221,94 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0984/20 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
328,86 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1005/20 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - Športové gymnázium J. Herdu Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
215,52 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1001/20 |
Servis kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
264,00 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1435/20 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
22,64 € |
09.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1421/20 |
Oprava služ. motor.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
328,86 € |
09.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1420/20 |
Oprava služ. motor.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
221,94 € |
09.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1455/20 |
Servisná prehliadka plynového kotla, oprava plynoinštalácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marek Blaško |
50196570 |
|
320,00 € |
09.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1448/20 |
Tablet, reproduktory, bezdrôtové slúchadlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
3 437,40 € |
09.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1429/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie -Športové gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
215,52 € |
09.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1424/20 |
Občerstvenie na podujatie Európske kultúrne dni |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
2 130,00 € |
09.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
