| 0995/20 |
Vizitky pre zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
219,00 € |
11.09.2020 |
|
|
10.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0994/20 |
Osviežovač vzduchu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
New Aroma |
51666651 |
|
4 557,00 € |
11.09.2020 |
|
|
10.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0990/20 |
laserový diaľkomer |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
33,69 € |
11.09.2020 |
|
|
10.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1007/20 |
meracie koliesko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
|
28,50 € |
11.09.2020 |
|
|
10.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1437/20 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
264,00 € |
11.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1441/20 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
11.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1438/20 |
Nabíjanie DC, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
16,73 € |
11.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1468/20 |
Vodné, stočné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,80 € |
11.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1056/20 |
Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
|
144,00 € |
11.09.2020 |
|
|
10.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1452/20 |
Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie"Modernizácia SOŠ RV s VJM Dun.Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
|
144,00 € |
11.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1442/20 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
11.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o podpore výučby |
Zmluva o podpore výučby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
Iné |
37 467,60 € |
10.09.2020 |
12.09.2020 |
|
11.09.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0979/20 |
Reprezentačné tašky TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SIGNET PLUS s.r.o. |
35785586 |
|
1 129,20 € |
10.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0978/20 |
Propagačný materiál- ochranné rúšky " Duálne vzdelávanie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
3b, s.r.o. |
36513148 |
|
3 744,00 € |
10.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Ú TTSK |
Objednávka |
| 0981/20 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
184,50 € |
10.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0985/20 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Hutár |
33217432 |
|
300,00 € |
10.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1006/20 |
Oprava služ. motor vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
1 010,59 € |
10.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0993/20 |
Geodetické zameranie cesty II/504 Hranica BSK/TTSK - Trnava. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ENgeo, s.r.o. |
50663445 |
|
2 229,00 € |
10.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1431/20 |
Elektroinšt.práce - odstránenie závad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
1 124,40 € |
10.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1444/20 |
Nespotrebovaný zostatok výplatného stroja LČ 906825 z dôvodu ukončenia používania DEKVS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
850,58 € |
10.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
