| 1514/20 |
Pozvánky na "Ceny TTSK 2020" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
36,60 € |
25.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1543/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
25.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1555/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1554/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
70,98 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1553/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1552/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,37 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1551/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 419,55 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1550/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1549/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1179/20 |
Občerstvenie pri príležitosti zasadnutia Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ESTERHÁZY Galanta, s.r.o. |
46508732 |
|
2 902,00 € |
25.09.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0056/20 |
Stavebné práce pre projekt:Modernizácia cesty II/499 Banka vr. Krajinského mosta v Piešťanoch - I. etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
226 877,00 € |
25.09.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1036/20 |
Nákup zásobníkov papierových utierok, toaletného papiera, mydlovej peny. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
417,65 € |
24.09.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1049/20 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
24.09.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1037/20 |
Zabezpečenie tlmočenia SJ - AJ. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
492,00 € |
24.09.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1039/20 |
Upratovanie priestorov. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SUPERLUXE, s.r.o. |
47092491 |
|
1 128,00 € |
24.09.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 1050/20 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
24.09.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1513/20 |
Mobilný telefon /p. Bíliková/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
369,00 € |
24.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1073/20 |
Inštalatérske práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gago Miroslav Kúrenie-voda-plyn |
37032739 |
|
720,00 € |
24.09.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1084/20 |
umývanie a tepovanie MV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
260,00 € |
24.09.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1561/20 |
Sťahovanie - výnos objednaného tovaru /1.posch.Študentská ul.18/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 358,40 € |
24.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
