| 1606/20 |
Preklad textov /Odbor financií/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
40,92 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1601/20 |
Zabezpečenie tlmočenia na podujatie Cena TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
492,00 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1624/20 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Škola.sk |
50293893 |
|
649,09 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1581/20 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
108,08 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1580/20 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
377,23 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1614/20 |
Výmena anemostatov pre prívod a odvod vzduchu v kongresovej sále na prízemí budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 815,84 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1572/20 |
Dodávka elektriny /budova býv.FIGARO Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
98,68 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1570/20 |
Občerstvenie pre účinkujúcich na odovzdávanie ocenení TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
61,30 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1175/20 |
montáž vonných difuzérov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdenek Šantora - VENTAIR Slovakia |
51629577 |
|
280,00 € |
30.09.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1574/20 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
288,00 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1634/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
194,86 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1633/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
617,17 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1632/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 460,92 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1600/20 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1667/20 |
Odborné právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
3 120,00 € |
30.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1596/20 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
30.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1582/20 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1532/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
11 109,37 € |
30.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1527/20 |
Strážna služba 9/2020, zabezpečenie stráženia naviac z dôvodu rekonštrukcie podlay pri hlavnom vstupe do ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 550,96 € |
30.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1615/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
346,98 € |
30.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
