| 1605/20 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia v oblasti cyklistiky "So Saganom Okolo Slovenska" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky o.z. |
00684112 |
|
15 000,00 € |
01.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1719/20 |
Občerstvenie pre účastníkov "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 515,50 € |
01.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1718/20 |
Občerstvenie - zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
88,00 € |
01.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1535/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
01.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1640/20 |
Prenájom reklamnej plochy na autobusoch MHD v Trnave za účelom reklamnej kampane na podporu duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Slovakia a.s. |
35811439 |
|
727,60 € |
01.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1674/20 |
Umiestnenie reklamy - prenájom reklamnej plochy na autobusoch MHD a prímestských autobusoch v Skalici /reklamná kampaň na podporu duálneho vzdelávania/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOBILBOARD s.r.o. |
43954791 |
|
609,60 € |
01.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1716/20 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 400,00 € |
01.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1715/20 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
01.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1214/20 |
Elektroinštalačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
402,40 € |
01.10.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1656/20 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet trnava-vuc.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1645/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1644/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1643/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
486,00 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1642/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1599/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
131,09 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1598/20 |
Telefonne poplatky 1.-30.9.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,34 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1597/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1589/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1717/20 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1236/20 |
Technické zabezpečenie a služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.10.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
