1843/20 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
608,28 € |
31.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1806/20 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
31.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1834/20 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke motorového vozidla |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.10.2020 |
31.10.2020 |
|
30.10.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
1224/20 |
Výmena koberca na Úrade TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
894,00 € |
30.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1247/20 |
Personálne poradenstvo pre TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
30.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1225/20 |
Novoročenky 2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
390,60 € |
30.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1788/20 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
121,50 € |
30.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1781/20 |
Zverejnenie inzerátu na obchodnú verejnú súťaž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
173,88 € |
30.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1791/20 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
30,70 € |
30.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1815/20 |
Preklad faktúr /Odbor financií/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
24,00 € |
30.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1810/20 |
Preklad nájomnej zmluvy /oddelenie zahr.vzťahov/, preklad faktúr /Odbor financií/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
260,76 € |
30.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1787/20 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
196,46 € |
30.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1778/20 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
180,00 € |
30.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020-008-OEM |
Zmluva o zverení majetku do správy č. 2020-008-OEM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Iné |
0,00 € |
30.10.2020 |
31.10.2020 |
|
30.10.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
0068/20 |
Rekonštrukcia priestorov úradu TTSK - dokončenie stavebných prác |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
31438806 |
|
6 625,00 € |
30.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1792/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
30.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1784/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
44 437,50 € |
30.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1471/20 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP, spol. s r.o. |
36767484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4,85 € |
30.10.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Vedúca oddlenie OPÚ |
Objednávka |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia Dar |
379840185 |
Iné |
3 343,00 € |
29.10.2020 |
30.10.2020 |
20.01.2021 |
29.10.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |