| 0021/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DD a DSS Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
10.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0017/20 |
Brožúry na propagáciu cestovného ruchu kraja na výstavách a veľtrhoch 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Comars, s.r.o. |
36612898 |
|
7 308,00 € |
10.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0025/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
10.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0024/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
10.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0022/20 |
Prenájom priestorov - kancelárie Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
460,08 € |
10.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0006/20 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
66,00 € |
09.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0008/20 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
09.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0009/20 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica |
34140590 |
|
130,00 € |
09.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 22/2020/NP |
Zmluva č. 22/2020/NP o poskytnutí finančného príspveku na prevádzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tenenet o.z. |
42255015 |
Iné |
30 720,00 € |
09.01.2020 |
15.01.2020 |
|
14.01.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0018/20 |
Práce súvisiace s programom SPIN. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 812,26 € |
09.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0011/20 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO |
31826385 |
|
68,00 € |
09.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0025/20 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
09.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 2471/19 |
Vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v zmysle Memoranda o spolupráci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
288,00 € |
09.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0012/20 |
Stočok, poduška,pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
99,92 € |
09.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0014/20 |
Servis na karte sky link v kancelárii podpredsedu Berényiho |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
35,00 € |
09.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2467/19 |
Služby časovej pečiatky od 1.1.-31.12.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
20,33 € |
09.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0011/20 |
Čistiace tabletky do kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
10,33 € |
09.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0010/20 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK, prenájom kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
327,40 € |
09.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0020/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
09.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0013/20 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
264,00 € |
09.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
