| 0035/20 |
Ročný aktualizačný poplatok od 1.1. do 31.3.2020 - automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovnia údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
370,44 € |
13.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0044/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
13.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2503/19 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
893,06 € |
13.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0037/20 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP ORACLE Standard Edition pre potreby ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
15 565,34 € |
13.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0036/20 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
13.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0034/20 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ od 1.1.-31.3.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
13.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0046/20 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení - prenosných hasiacich prístrojov na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
615,18 € |
13.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0027/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
977,93 € |
13.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0013/20 |
Online reklama |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Hudcovič - HPA |
41297113 |
|
100,00 € |
10.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0014/20 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
10.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0015/20 |
Prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
00160318 |
|
8,00 € |
10.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0012/20 |
Online reklama |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zpiešťan s.r.o. |
51184265 |
|
50,00 € |
10.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 26/2020/NP |
Zmluva č. 26/2020/NP o poskytnutí finančného príspveku na prevádzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o. |
51258765 |
Iné |
73 280,00 € |
10.01.2020 |
15.01.2020 |
|
14.01.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 25/2020/NP |
Zmluva č. 25/2020/NP o poskytnutí finančného príspveku na prevádzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Raná starostlivosť, n. o. |
37886410 |
Iné |
48 525,00 € |
10.01.2020 |
15.01.2020 |
|
14.01.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0029/20 |
Personálne poradenstov pre OvZP TTSK - DD a DSS Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
10.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 2477/19 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
2 496,00 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0070/20 |
Nákup kancelárskeho materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
977,93 € |
10.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0041/20 |
Zemný plyn 1/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
117,00 € |
10.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0040/20 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
851,00 € |
10.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0029/20 |
Telefonne poplatky, paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
10.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
