| 0359/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 413,03 € |
25.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0358/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
25.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0357/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
25.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0356/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
25.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0280/20 |
udržba a servis sky link |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
48,00 € |
24.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 8/2020/NP |
Zmluva č. 8/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Senior dom Terézia n.o. |
37986198 |
Iné |
114 432,00 € |
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
27.02.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0269/20 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
203,10 € |
24.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0265/20 |
Vizitky pre zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
91,80 € |
24.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0262/20 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO |
31826385 |
|
34,00 € |
24.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0261/20 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Fančovič Jozef |
35402997 |
|
1 377,00 € |
24.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0260/20 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Anton Fuzák |
0 |
|
200,00 € |
24.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0267/20 |
Deinštitucionalizácia DSS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AD Atelier Ing.arch.Katarína Viskupičová |
30730783 |
|
720,00 € |
24.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0266/20 |
Deinštitucionalizácia DSS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A. DOM s. r. o. |
34116516 |
|
240,00 € |
24.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 30/2020/NP |
Zmluva č. 30/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Senior Care Galanta, n.o. |
50907069 |
Iné |
19 008,00 € |
24.02.2020 |
05.03.2020 |
|
04.03.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1/2020/NP |
Zmluva č. 1/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Senior n.o. |
36084131 |
Iné |
19 404,00 € |
24.02.2020 |
05.03.2020 |
|
04.03.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0304/20 |
Znalecký posudok na zistenie techn.stavu časti objektu "Škola SPŠ a žiacky domov" k.ú.Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková |
37204980 |
|
400,00 € |
24.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0284/20 |
Montáž žalúzií a nepriehľadných fólií v kanceláriach na Sibírskej ul., na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Jakubec |
46089900 |
|
580,00 € |
24.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0318/20 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK, predlžovačky, náradie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
211,62 € |
24.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0292/20 |
Skladané papier.utierky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
293,04 € |
24.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0293/20 |
Licencie Fabasoft eGov Suite - navýšenie počtu o 75 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 290,00 € |
24.02.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
