0284/20 |
Vypracovanie znaleckého posudku na objekt "Budova internátu s pozemkami v Holíči". |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Nečas |
11738545 |
|
1 600,00 € |
26.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0299/20 |
Letenka Viedeň-Berlín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
QUALITRAVEL CESTOVNÁ AGENTÚRA s.r.o. |
35901578 |
|
362,00 € |
26.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0302/20 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
204,50 € |
26.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0301/20 |
Oprava mot.vozidla TT 418 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
205,22 € |
26.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0308/20 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - 2. Župný charitatívny ples |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
912,00 € |
26.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0010/20 |
Aktualizácia rozpočtov a výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie k projektu:"Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AD Atelier Ing.arch.Katarína Viskupičová |
30730783 |
|
720,00 € |
26.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0139/20 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
117,00 € |
25.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0276/20 |
Stravné lístky pre zamestnancov Ú TTSK za mesiac marec 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 775,00 € |
25.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
0286/20 |
OOPP pre zamestnanca ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Eiffel optic a.s. |
44214375 |
|
150,00 € |
25.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0274/20 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
88,00 € |
25.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
0277/20 |
Vypracovanie znaleckého posudku - Zavar. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ševčíková Ľudmila |
0 |
|
140,00 € |
25.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0301/20 |
Sťahovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
240,00 € |
25.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0001/20 |
Preprava zamestnancov ÚTTSK na župný lyžiarsky zájazd v dňoch 23.2.-25.2.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
1 080,00 € |
25.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0338/20 |
Aktualizácia rozpočtu - k projektovej dokumentácii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN |
41643984 |
|
180,00 € |
25.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0328/20 |
Kovová skriňa pre Odbor dopravnej politiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
204,12 € |
25.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0326/20 |
Kovová skiňa archivačná |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
175,21 € |
25.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0296/20 |
Analýza riešenia kartového systému pre žiakov duálneho vzdelávania - akceptácia kariet medzi dopravcami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
9 312,00 € |
25.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0362/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8,24 € |
25.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0361/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
25.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0360/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
25.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |