Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0331/20 Aplikačné a systémové konzultácie - Galantská knižnica Galanta Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 02.03.2020 16.04.2020 Faktúra
0321/20 Aplikačné a systémové konzultácie - Žitnostrovské múzeum Dun.Streda Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 02.03.2020 16.04.2020 Faktúra
0320/20 Aplikačné a systémové konzultácie - Galéria J.Koniarka Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 02.03.2020 16.04.2020 Faktúra
0401/20 Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUEL, s.r.o. 36235334 37,64 € 02.03.2020 21.04.2020 Faktúra
0437/20 Dodávka plynu Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 630,60 € 02.03.2020 21.04.2020 Faktúra
0369/20 Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTOCONT s.r.o. 36396222 4 908,22 € 02.03.2020 23.04.2020 Faktúra
0344/20 Výkon správy majetku paušál Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 9 040,92 € 02.03.2020 23.04.2020 Faktúra
0343/20 Prenájom parkoviska Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 709,20 € 02.03.2020 23.04.2020 Faktúra
0352/20 Stravné lístky Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOXX - stravné lístky 36391000 17 775,00 € 02.03.2020 23.04.2020 Faktúra
0329/20 Strážna služba Trnavský samosprávny kraj 37836901 Agentúra S + L s.r.o. 36266477 8 356,08 € 02.03.2020 23.04.2020 Faktúra
250/C700/2020 Zmluva č. 250/C700/2020 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30416094 Iné 0,00 € 02.03.2020 06.03.2020 15.02.2023 09.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
0371/20 Dodávka tepla Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 025,37 € 02.03.2020 06.05.2020 Faktúra
0402/20 Mesačné cestovné poistenie ZPC Trnavský samosprávny kraj 37836901 UNIQA a.s. 00653501 41,34 € 02.03.2020 28.04.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0417/20 Pitný režim Trnavský samosprávny kraj 37836901 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 189,00 € 02.03.2020 28.04.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0439/20 Refundácia nákladov na spotrebu zemného plynu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku 00162400 1 525,10 € 02.03.2020 28.04.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0440/20 Maliarsky materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUEL, s.r.o. 36235334 184,28 € 02.03.2020 28.04.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0341/20 Refundácia nákladov zemného plynu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku 00162400 10 440,63 € 02.03.2020 28.04.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0412/20 Upratovanie za marec 2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 5 400,00 € 02.03.2020 28.04.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0342/20 Prenájom LED obrazovky na medzinárodnej výstave Utazás Budapešť Trnavský samosprávny kraj 37836901 AGENCY J.H. - Ján Hrčka 33201340 4 320,00 € 01.03.2020 10.04.2020 Faktúra
0339/20 Poplatok za monitorovanie poplachového systému Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 42,00 € 01.03.2020 10.04.2020 Faktúra