0331/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galantská knižnica Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0321/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Žitnostrovské múzeum Dun.Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0320/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galéria J.Koniarka Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0401/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
37,64 € |
02.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0437/20 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
02.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0369/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 908,22 € |
02.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0344/20 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0343/20 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0352/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 775,00 € |
02.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0329/20 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
02.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
250/C700/2020 |
Zmluva č. 250/C700/2020 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR |
30416094 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2020 |
06.03.2020 |
15.02.2023 |
09.04.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
0371/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
02.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0402/20 |
Mesačné cestovné poistenie ZPC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
41,34 € |
02.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0417/20 |
Pitný režim |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
189,00 € |
02.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0439/20 |
Refundácia nákladov na spotrebu zemného plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku |
00162400 |
|
1 525,10 € |
02.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0440/20 |
Maliarsky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
184,28 € |
02.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0341/20 |
Refundácia nákladov zemného plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku |
00162400 |
|
10 440,63 € |
02.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0412/20 |
Upratovanie za marec 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 400,00 € |
02.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0342/20 |
Prenájom LED obrazovky na medzinárodnej výstave Utazás Budapešť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
4 320,00 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0339/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |