| 0392/20 |
Stravné lístky pre zamestnancov na apríl 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 108,13 € |
25.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0486/20 |
26.3.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KLEMON MODE s.r.o. |
36257486 |
|
8 160,00 € |
25.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0406/20 |
Preklady textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
65,46 € |
25.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0403/20 |
Žiarovka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marián Šantavý |
35108401 |
|
43,33 € |
25.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 14/2020/BSK |
Zmluva č. 14/2020/BSK o poskytnutí finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GOMART |
42258103 |
Iné |
7 212,00 € |
25.03.2020 |
10.04.2020 |
|
09.04.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0530/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0529/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8,24 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0528/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0527/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0526/20 |
Dodávka elektriny 4/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 413,03 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0525/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0524/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0496/20 |
Žiarovky - COVID 19 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marián Šantavý |
35108401 |
|
41,32 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0014/20 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Modernizácia SZŠ v Skalici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
5 320,00 € |
25.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0013/20 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Modernizácia SPŠE Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
1 480,00 € |
25.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0482/20 |
Pamäťová karta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
8,69 € |
25.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0481/20 |
DVD napaľovačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
44,21 € |
25.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 17/2020/BSK |
Zmluva č. 17/2020/BSK o poskytnutí finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV |
37924583 |
Iné |
4 672,00 € |
25.03.2020 |
05.05.2020 |
|
04.05.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0383/20 |
Nákup spotrebného materiálu. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
19,80 € |
24.03.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0381/20 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
106,24 € |
24.03.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
