| 0499/20 |
Čistiace prostriedky, vrecia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
90,66 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0506/20 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
32,12 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0502/20 |
Inventár pre karanténne strediská v OvZP TTSK - SOŚ podnikania v remeslách a službách Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
1 948,32 € |
31.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0539/20 |
Znalecký posudok na účel predaja súboru objektov a pozemkov bývalého SOU poľnohospodárskeho k.ú. Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Janík |
33199566 |
|
2 500,00 € |
31.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0516/20 |
Výsadba drevín v k.ú. Kopčany popri cyklotrase k lávke cez rieku Morava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Školské hospodárstvo, Piešťany |
00158003 |
|
9 885,96 € |
31.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o spôsobe dodávky a rozúčtovania plynu |
Zmluva o spôsobe dodávky a rozúčtovania plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
Iné |
525,50 € |
31.03.2020 |
24.04.2020 |
|
23.04.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0630/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 193,55 € |
31.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0597/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,07 € |
31.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0596/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
831,15 € |
31.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0592/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,85 € |
31.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č.1/2020 k Zmluve č. 32/2019/DSS-ZP/CP |
Dodatok č.1/2020 k Zmluve č. 32/2019/DSS-ZP/CP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb Zemianske Podhradie |
00351725 |
Iné |
0,00 € |
31.03.2020 |
25.04.2020 |
|
24.04.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0427/20 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
598,63 € |
31.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0480/20 |
Stojany na dezinfekciu s náhradnými náplňami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecolab s.r.o. |
46995935 |
|
584,10 € |
31.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0573/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
184,28 € |
31.03.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0591/20 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.03.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0553/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky 3/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 781,39 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0500/20 |
Propagačné materiály pre účely projektu "Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hauerland s.r.o. |
35777885 |
|
3 290,00 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0537/20 |
PHM, autopríslušenstvo, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
809,61 € |
31.03.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0017/20 |
Vybudovanie kancelárskych priestorov na SPŠ, Komenského TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RESTORE s.r.o. |
51226987 |
|
41 763,43 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0609/20 |
Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 542,06 € |
31.03.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
