| 0251/20 |
Veľrhy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
133,40 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0408/20 |
Výmena náhradného dielu na opravu diskového pola. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
959,33 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0418/20 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0407/20 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
275,00 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0535/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore 3/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0534/20 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0533/20 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0509/20 |
Dodávka plynu - objekt internátu SOŚ Jozefa Čabelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
01.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0508/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0578/20 |
Poplatky za služby/kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 237,66 € |
01.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0523/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
598,63 € |
01.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0565/20 |
Prenájom priestorov - kancelárie Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
506,82 € |
01.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0464/20 |
Technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0465/20 |
Technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0466/20 |
Technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0467/20 |
Technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0468/20 |
Technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0462/20 |
Vývoz a likvidácia odpadu - objekt vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
R.G. Autodoprava s.r.o. |
45271020 |
|
189,12 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0015/20 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie:"Modernizácia školy HA Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mfarch, s.r.o. |
43952003 |
|
8 880,00 € |
01.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0585/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
618,97 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
