| 0703/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
27.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0702/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
27.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0701/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
27.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0700/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
27.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0699/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
27.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0698/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 419,55 € |
27.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0575/20 |
nabíjací a dátový kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
28,08 € |
27.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0527/20 |
Reprezentačné oblečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORSAY
ORDISLOVAK s.r.o. |
36284939 |
|
57,98 € |
26.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0238/20 |
Veľtrh |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
218,69 € |
24.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 08-N/OAaVP/0618/2020 |
Zmluva č. 08-N/OAaVP/0618/2020 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčati |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šamorínsky basketbalový klub |
31103979 |
Iné |
2 500,00 € |
24.04.2020 |
29.04.2020 |
|
28.04.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 26/2020/NP |
Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 26/2020/NP poskytnutí finančného príspevku na prevádzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o. |
51258765 |
Iné |
122 880,00 € |
24.04.2020 |
05.05.2020 |
|
04.05.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Z20207430_Z |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20207430_Z |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Iné |
252 789,00 € |
24.04.2020 |
25.04.2020 |
30.04.2023 |
24.04.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku ev. č. povinného 13175/2019/OI |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku ev. č. povinného 13175/2019/OI ev. č. budúceho oprávneného 200260-191820012-ZoS-ZBZ_VB |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská distribučná, a.s. / HD Building, s.r.o. |
36361518/51267349 |
Iné |
0,00 € |
24.04.2020 |
08.05.2020 |
|
07.05.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0652/20 |
Oprava služ. motor.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
218,69 € |
24.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0655/20 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
389,16 € |
24.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0658/20 |
Tašky papierové za účelom balenia a distribúcie ochr.pomôcok pre ambulancie lekárov, DSS a OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
364,68 € |
24.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0574/20 |
stavebný fúrik |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tamara Strehovská |
40505057 |
|
41,10 € |
24.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 07-N/OAaVP/0618/2020 |
Zmluva č. 07-N/OAaVP/0618/2020 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola |
37838504 |
Iné |
1 000,00 € |
23.04.2020 |
29.04.2020 |
|
28.04.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 17/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku |
Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 17/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie - Dobrota Sv. Alžbety |
31819028 |
Iné |
100 000,00 € |
23.04.2020 |
29.04.2020 |
|
28.04.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Z20207209_Z |
Kúpna zmluva č. Z20207209_Z |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pixel Print s.r.o. |
50557050 |
Iné |
456,00 € |
23.04.2020 |
23.04.2020 |
|
28.04.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
