| 0914/20 |
Odstránenie starých výlepov a plachiet billboard v súvislosti s Coronavírusom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
120,00 € |
01.05.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0818/20 |
Telefonne poplatky, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
137 802,41 € |
01.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0817/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 825,39 € |
01.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0710/20 |
Prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
2 583,36 € |
01.05.2020 |
|
|
13.07.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0505/20 |
technické vybavenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SRS Group s.r.o. |
44520433 |
|
369,00 € |
30.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| Zmluva o zverení majetku do správy |
Zmluva o zverení majetku do správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
Iné |
2,40 € |
30.04.2020 |
01.05.2020 |
|
06.05.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o zverení majetku do správy |
Zmluva o zverení majetku do správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Janka Matúšku |
17050146 |
Iné |
2,40 € |
30.04.2020 |
08.05.2020 |
|
07.05.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o zverení majetku do správy |
Zmluva o zverení majetku do správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu |
00352519 |
Iné |
2,40 € |
30.04.2020 |
08.05.2020 |
|
07.05.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o zverení majetku do správy |
Zmluva o zverení majetku do správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Iné |
2,40 € |
30.04.2020 |
07.05.2020 |
|
14.05.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0730/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
251,69 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0752/20 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0722/20 |
Vysielanie reklamy TTSK Zelená linka na rozhlasovej stanici Trnavské rádio - linka psychologickej podpory v rámci preventívnych opatrení s ochorením COVID-19 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
120,00 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0750/20 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0720/20 |
Občerstvenie - bagety pre repatriantov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
135,00 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0695/20 |
Preklad faktúr, textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
30,54 € |
30.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0694/20 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
215,14 € |
30.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0693/20 |
Preklad dokumentov, faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
60,59 € |
30.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0697/20 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoy nehnuteľnosti"Budova internátu s pozemkami v Holíči (pri SOŠ J.Čabelku) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Nečas |
11738545 |
|
1 600,00 € |
30.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0767/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
439,26 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0766/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 110,74 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
