| 0635/20 |
Nákup spotrebného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
111,54 € |
01.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0639/20 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - DSS Veľký Meder. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
01.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0856/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0860/20 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0880/20 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK, predlžovačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
113,89 € |
01.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0842/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Domov soc.lužieb Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
01.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0874/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Veľký Meder |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
01.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0672/20 |
Inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
500,00 € |
01.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0681/20 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
380,43 € |
01.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0913/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0912/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server , registrácia domény-krajzazitkov.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 049,24 € |
01.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0901/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
556,40 € |
01.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0900/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0885/20 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 070,07 € |
01.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0884/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,22 € |
01.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0881/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0871/20 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
01.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0831/20 |
Strážna služba, služba naviac - COVID |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 219,62 € |
01.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0919/20 |
Žiadosť o vyjadrenie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - východný extravilán" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OTNS, a.s. |
46881239 |
|
37,00 € |
01.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0883/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
818,20 € |
01.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
