| 1022/20 |
Dobropis k faktúre č. 2001488 - prenájom kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
200,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1013/20 |
Pracovná stolička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
57,00 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1040/20 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 067,05 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0794/20 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
335,73 € |
01.07.2020 |
|
|
25.08.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1025/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 231,70 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1072/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1071/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1053/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1052/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
814,59 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1051/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
653,24 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1050/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1011/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 996,87 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1073/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
486,94 € |
01.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1070/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0821/20 |
Nepretržitá pohotovosť - SOŠ Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.07.2020 |
|
|
25.08.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0822/20 |
Monitorovanie objektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
01.07.2020 |
|
|
25.08.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0823/20 |
Dodávka pitného režimu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
317,50 € |
01.07.2020 |
|
|
25.08.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0824/20 |
Monitorovanie objektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
28,45 € |
01.07.2020 |
|
|
25.08.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0825/20 |
Monitorovanie objektu - SPŠ-e Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
1,63 € |
01.07.2020 |
|
|
25.08.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0817/20 |
Nákup spotrebného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
71,21 € |
01.07.2020 |
|
|
25.08.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
