| 1042/20 |
Poskytnutie služby - mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
31,20 € |
02.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020/20 |
Potlač logom TTSK a "Trnavská župa pomáha kultúre" na žlté reflexné vesty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
48,00 € |
02.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1056/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
02.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1093/20 |
Prenájom priestor v parkovacom dome pre potreby ÚTTSK v súvislosti s COVID-19 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
2 583,36 € |
02.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1057/20 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
177,00 € |
02.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1017/20 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
168,00 € |
02.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1092/20 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 400,00 € |
02.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1091/20 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1090/20 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0725/20 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
290,00 € |
01.07.2020 |
|
|
25.08.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0726/20 |
Potlač logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
48,00 € |
01.07.2020 |
|
|
25.08.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0721/20 |
pracovná stolička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
57,00 € |
01.07.2020 |
|
|
25.08.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1009/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000/20 |
Tašky papierové za účelom balenia a distribúcie ochr.pomôcok pre DSS a OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
60,75 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1010/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore, nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
144,00 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1008/20 |
Nepretržitá pohotovosť 6/2020 (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1007/20 |
Nepretržitá pohotovosť 6/2020 (býv.SPŠE Piešťany) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1041/20 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
117,00 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1038/20 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1037/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
