| 1416/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,61 € |
01.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1415/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,18 € |
01.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1378/19 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 419,32 € |
31.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1399/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
31.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1398/19 |
Spomienkové vence |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
150,00 € |
31.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1414/19 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1404/19 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, prevádzkové náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
987,13 € |
31.08.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1425/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
31.08.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1424/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
31.08.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1440/19 |
Čistiace a upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
4 140,00 € |
31.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1456/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 155,62 € |
31.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1454/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,54 € |
31.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1453/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 444,16 € |
31.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1376/19 |
Preprava osôb v rámci projektu Connecting Regions SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
543,20 € |
31.08.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1455/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
896,73 € |
31.08.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1494/19 |
Odborné právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
1 140,00 € |
31.08.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1023/19 |
Kvetinový box |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
30.08.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1014/19 |
Kvety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
30.08.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 59/2019/OSaP |
Mandátna zmluva č. 59/2019/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M - STAV servis s.r.o. |
47004291 |
Iné |
7 680,00 € |
30.08.2019 |
06.09.2019 |
|
05.09.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1368/19 |
Spomienkový veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
150,00 € |
30.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
