| 1407/19 |
Propagačné predmety - darčekové krabičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Navetta s.r.o. |
51324539 |
|
471,00 € |
02.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1382/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
14 664,37 € |
02.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1370/19 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
02.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0055/19 |
Dodávka stavebných prác-vybudovanie nového vchodu do kancelárie č.124 na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CajoStav s.r.o. |
51311780 |
|
2 611,33 € |
02.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1150/19 |
Jesenná odborná servisná prehliadka a údržba klimatizačných zariadení v budove Úradu TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
3 048,00 € |
02.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1158/19 |
Elektroinštalačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
89,36 € |
02.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1374/19 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
100,00 € |
02.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1183/19 |
Mesačné cestovné poistenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
41,34 € |
02.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1200/19 |
Dodávka pitnej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
212,00 € |
02.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1391/19 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
789,00 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1381/19 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku k.ú. Vrbové |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Anna Bugárová |
44927924 |
|
120,00 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1428/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1423/19 |
ID karta s potlačou a puzdrom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
182,40 € |
01.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1466/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
01.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1124/19 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
349,39 € |
01.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1444/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
430,39 € |
01.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1443/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1442/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1441/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 194,93 € |
01.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1417/19 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 998,11 € |
01.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
