| 1773/19 |
Obnova cykloturistického značenia na území TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský cykloklub |
34009388 |
|
62 905,56 € |
14.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1075/19 |
- externý SSD disk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
54,40 € |
13.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riadite OSMIČ |
Objednávka |
| 1076/19 |
- USB Kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WESTech, spol. s r. o.
prevádzka: iSTORES City Arena Trnava |
35796111 |
|
59,00 € |
13.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 22/2019/LednickeRovne-ŠZ/C |
Zmluva č. 22/2019/LednickeRovne-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne |
00630250 |
Iné |
0,00 € |
13.09.2019 |
26.09.2019 |
|
25.09.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1114/19 |
Vizitky pre zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
222,72 € |
13.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1498/19 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
155,24 € |
13.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1469/19 |
Autobusová preprava pre zbor Cantica Nova na trase Schwechat-Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
621,60 € |
13.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1485/19 |
Zmena odtlačku frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
120,00 € |
13.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1502/19 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
5 838,00 € |
13.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1481/19 |
Technické zabezpečenie lukostreľby počas športového dňa pre zamestnancdov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Archery klub Geronimo |
42165156 |
|
400,00 € |
13.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1525/19 |
Prenájom priestorov na Športový deň zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
P+P s.r.o. |
47102918 |
|
2 400,00 € |
13.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1171/19 |
Práce v zmysle cenovej ponuky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBA - STEEL, s.r.o. |
46823603 |
|
1 098,00 € |
13.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1471/19 |
Digitálny alkoholový tester |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan tst s.r.o. |
50191551 |
|
129,00 € |
13.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0057/19 |
Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice-Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeoparku Mikulčice-Kopčany za VIII.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
171 673,02 € |
13.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0059/19 |
Stavebné práce na stavbe Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany za august 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doprastav, a.s |
31333320 |
|
100 447,50 € |
13.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1612/19 |
Doprava účastníkov športového dňa pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
384,00 € |
13.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1282/19 |
- obal na notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MALL.SK
Aquapolis - Business centrum |
35950226 |
|
15,70 € |
13.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 2314/19 |
Odborný seminár "Zákon o e-Governmente v praxi škôl a školských zariadení" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
60,00 € |
13.09.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1071/19 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
804,00 € |
12.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 21/2019/DSS-ZP/CP |
Zmluva č. 21/2019/DSS-ZP/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb Zemianske Podhradie |
00351725 |
Iné |
0,00 € |
12.09.2019 |
18.09.2019 |
|
17.09.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
