| 1081/19 |
Revízie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
1 778,34 € |
16.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1084/19 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGH. s.r.o. |
36233315 |
|
350,00 € |
16.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1080/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica |
34140590 |
|
195,00 € |
16.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1083/19 |
Revízie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
2 518,02 € |
16.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1082/19 |
Putovný pohár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
200,00 € |
16.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 04-ŠP-A/2019 |
Zmluva č. 04-ŠP-A/2019 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Územná organizácia DPO SR Trnava |
00415634 |
Iné |
1 500,00 € |
16.09.2019 |
25.09.2019 |
|
24.09.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č. 01/2019 k Zmluve č. 19/2019/ROSA-RS/T |
Dodatok č. 01/2019 k Zmluve č. 19/2019/ROSA-RS/T |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA |
00603279 |
Iné |
79,47 € |
16.09.2019 |
25.09.2019 |
|
24.09.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1117/19 |
Kúpa kávy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
28,00 € |
16.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1489/19 |
Oprava vonkajšieho osvetlenia - osadenie zemnej zásuvkovej skrine |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
911,26 € |
16.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1504/19 |
Občerstvenie - slávnostná recepcia pre ocenené osobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
2 625,00 € |
16.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0058/19 |
Osobné motorové vozidlo elektromobil Nissan Leaf N-Connecta 40 kWh+LED+Propilot |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoštýl a.s. |
36325074 |
|
36 200,00 € |
16.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1487/19 |
Prapagačné predmety - Športové sady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
1 309,00 € |
16.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1483/19 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
16.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1492/19 |
Občerstvenie na podujatie "Športový deň zamestnancov ÚTTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
184,50 € |
16.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1254/19 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 531,37 € |
16.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1533/19 |
Oceľový stojan, rúra,poklop |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBA - STEEL, s.r.o. |
46823603 |
|
1 098,00 € |
16.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1491/19 |
Prenájom miestnosti, technické zabezpečenie, občerstvenie na odborný seminár - proj.689 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Q100 s.r.o. Hotel IMPIQ |
36221856 |
|
1 637,64 € |
16.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1284/19 |
- kufre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FREVER TRADE s.r.o. |
25871480 |
|
76,78 € |
16.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1486/19 |
Znalecký posudok na stanovenie nekomerčného prenájmu priestorov býv.internátu SOŠ poľn.Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Miklánek |
17609445 |
|
660,00 € |
15.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1499/19 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
349,39 € |
15.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
