| 1663/19 |
Servisné služby III.Q/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1704/19 |
Jesennú odbornú prehliadku a údržbu klimat.a vzduchotechn.zariadení v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
3 048,00 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1562/19 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
100,00 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1590/19 |
Geodetické zameranie cesty II/573 Šoporňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kokles |
36875490 |
|
810,00 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1345/19 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
721,10 € |
01.10.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1673/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
561,04 € |
01.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1670/19 |
Doménové služby - Internet /prístup trnava-vuc.sk/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1623/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,44 € |
01.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1620/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1574/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 886,25 € |
01.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1672/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 693,20 € |
01.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1671/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 179,57 € |
01.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1669/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1622/19 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 088,48 € |
01.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1621/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
621,44 € |
01.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1598/19 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
01.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1358/19 |
Spotrebný elektro- materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
277,25 € |
01.10.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1457/19 |
Pitný režim |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
367,99 € |
01.10.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1450/19 |
Nákup spotrebného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
138,18 € |
01.10.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1389/19 |
Mesačné poistenie za október 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
68,90 € |
01.10.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
