| 1648/19 |
Kuchynské doplnky - lyžičky,poháre,podnos /Odbor stratégií a projektov/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
70,60 € |
04.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1605/19 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
241,21 € |
04.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1600/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
04.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1668/19 |
Oprava potrubia a vykurovania s príslušenstvom na internáte SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGION TZB spol. s r.o.
Ing. Ivan Votruba |
34116745 |
|
793,20 € |
04.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1606/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
72,06 € |
04.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1655/19 |
Finančná spoluúčasť pri spoluorganizovaní Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky o.z. |
00684112 |
|
15 000,00 € |
04.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1644/19 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 158,00 € |
04.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1203/19 |
- roll- up- y |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
468,00 € |
03.10.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1205/19 |
Voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tünde Gaálová |
46867198 |
|
90,00 € |
03.10.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| Zmluva o spolupráci |
Zmluva o spolupráci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GRANDEN s.r.o. |
35865628 |
Iné |
0,00 € |
03.10.2019 |
08.10.2019 |
|
07.10.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1204/19 |
Vizitky pre zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
262,80 € |
03.10.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1207/19 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
03.10.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1213/19 |
Nákup náhradných batérií k fotoaparátu SONY. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AQT s.r.o. |
36042234 |
|
180,00 € |
03.10.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1215/19 |
Nákup externého blesku. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír Vavrek |
50813927 |
|
200,00 € |
03.10.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1214/19 |
Nákup nabíjačky batérií. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Peti - PEXTRA |
41508939 |
|
43,39 € |
03.10.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1253/19 |
Nákup technického vybavenie pre potreby odboru komunikácií TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fotovideoshop, s.r.o. |
36638137 |
|
90,40 € |
03.10.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 14/K/PV/2019 |
Zmluva č. 14/K/PV/2019 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boomer, s.r.o. |
47485680 |
Iné |
1 500,00 € |
03.10.2019 |
12.10.2019 |
|
11.10.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1222/19 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - Športové gymnázium J. Herdu Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.10.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 17/2019/OSaP |
Kúpna zmluva č. 17/2019/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Zavar |
00313203 |
Iné |
64,96 € |
03.10.2019 |
16.10.2019 |
|
15.10.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1589/19 |
Brožúry a letáky na "Deň otvorených dverí" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
1 350,00 € |
03.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
