| 1835/19 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
123,61 € |
28.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1844/19 |
Prenájom priestorov - "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
28.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1841/19 |
Deratizácia v objektoch Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 185,36 € |
28.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1840/19 |
Občerstvenie,doprava na stretnutie riaditeľov stredných škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
144,60 € |
28.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1374/19 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - SOŠ Hlohovec. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
28.10.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1444/19 |
Vývoz stavebného odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
R.G. Autodoprava s.r.o. |
45271020 |
|
189,12 € |
28.10.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1875/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,30 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1874/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1873/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1872/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1871/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1870/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1869/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1868/19 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
277,25 € |
28.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1860/19 |
Občerstvenie na podujatie "Kam na strdnú v TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Senica |
00351997 |
|
549,00 € |
28.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1836/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
28.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1879/19 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
500,00 € |
28.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1856/19 |
Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia systému ústredného kúrenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ESM - YZAMER |
36226904 |
|
19 480,93 € |
28.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1846/19 |
Upratovanie a vyčistenie služobného bytu na Študentskej v Trnave po maliarskych prácach |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
180,00 € |
28.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1629/19 |
Technické zabezpečenie a služby. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
11 062,80 € |
28.10.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
