| 1921/19 |
Odvoz a likvidácia odpadu /Voderady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
R.G. Autodoprava s.r.o. |
45271020 |
|
189,12 € |
04.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1976/19 |
Papierové skladačky - Duálne vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
442,80 € |
04.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1952/19 |
Občerstvenie na zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
88,00 € |
04.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1950/19 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
04.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1962/19 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
4 578,00 € |
04.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1951/19 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
04.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2053/19 |
Občerstvenie pre účastníkov Vzdelávacieho seminára I. pre pracovníkov zariadení sociál.služieb v rámci projektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
175,50 € |
04.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1963/19 |
Autorská odmena za licenciu počas Župného charitatívneho plesu 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
|
47504714 |
|
1 026,00 € |
04.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1615/19 |
Nákup spotrebného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
95,34 € |
04.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1634/19 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
28,37 € |
04.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1624/19 |
Nákup spotrebného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
172,51 € |
04.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1612/19 |
Cestovné poistenie za november 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
45,58 € |
04.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| Doplnok č. 2 na podporu duálneho vzdelávania k dodatku č. 11 k rámcovej zmluve č. 121/2008SHS zo dňa 31. decembra 2007 |
Doplnok č. 2 na podporu duálneho vzdelávania k dodatku č. 11 k rámcovej zmluve č. 121/2008SHS zo dňa 31. decembra 2007 o dlhodobej spolupráci pri zabezpečení dopravy a výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej verejnej pravidelnej prímestkej autobusovej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol. s r.o. |
34101560 |
Iné |
0,00 € |
04.11.2019 |
06.11.2019 |
31.12.2019 |
05.11.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1889/19 |
Deratizačné práce v objektoch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
02.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1912/19 |
Predplatné "Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov" od 1.1.2019 do 7.11.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
195,60 € |
01.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1887/19 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
789,00 € |
01.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1864/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1886/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,78 € |
01.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1935/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
529,00 € |
01.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1906/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
