| 2062/19 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok,diaľničný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
821,55 € |
15.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0093/19 |
Vypracovanie geometrického plánu "Cyklotrasa TT-Zeleneč, časť extravilán" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Igor Gahér, Geodetické a kartografické práce |
14053870 |
|
4 954,00 € |
15.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2149/19 |
Výmena riadiaceho systému kotolne na Gymnáziu Z.Kodálya v Galante |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
11 062,80 € |
15.11.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20/K/PV/2019 |
Zmluva č. 20/K/PV/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
Iné |
1 500,00 € |
14.11.2019 |
16.11.2019 |
|
15.11.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 54/2019/OSaP |
Kúpna zmluva č. 54/2019/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benkovská Simona |
|
Iné |
5 395,60 € |
14.11.2019 |
16.11.2019 |
|
15.11.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1471/19 |
- tašky na notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
43,14 € |
14.11.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1465/19 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Anton Fuzák |
0 |
|
150,00 € |
14.11.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 06848/2019/OI |
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 06848/2019/OI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PL-REALITY, s.r.o. |
36272744 |
Iné |
1,00 € |
14.11.2019 |
20.11.2019 |
|
19.11.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1469/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 063,02 € |
14.11.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1472/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
51,00 € |
14.11.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1467/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
567,75 € |
14.11.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1470/19 |
Ozvučenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Jordán |
52439593 |
|
7 300,00 € |
14.11.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1484/19 |
Sťahovanie stojanov pri príležitosti osláv Novembra 89´. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
184,00 € |
14.11.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1501/19 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - DSS Moravský Svätý Ján. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
14.11.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1502/19 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - SOŠ elektrotechnická Gbely. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
14.11.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1994/19 |
Príslušenstvo k bezdotykovým dávkovačom na dezinfekciu rúk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ECOLAB s.r.o. |
31342213 |
|
30,00 € |
14.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2004/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odblorná škola elektr.Gbely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
14.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2003/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
14.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2005/19 |
Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov /DM Voderady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
2 518,02 € |
14.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2043/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu ConReg Sk-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
120,60 € |
14.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
