| 0002/19 |
Poskytnutie služby GPS monitoring do 18 služobných motorových vozidiel TTSK od 1/2019 do 12/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ecofleet slovakia s.r.o. |
44401892 |
|
2 047,68 € |
01.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1892/18 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0003/19 |
Nepretržitá pohotovosť (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
28,80 € |
01.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1894/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
156,00 € |
01.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1893/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
01.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0063/19 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
322,08 € |
01.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1898/18 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 194,93 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1908/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1907/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1904/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
620,43 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1903/18 |
Telefonne poplatky - SMS karta serverovňa,výťah pri Relaxe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,51 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1902/18 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 783,82 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1901/18 |
Telekomunikačné-hlasové služby, Telekomunikačné služby-predvoľba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
644,64 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1891/18 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0057/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 797,79 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0056/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 960,62 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1905/18 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
6 450,00 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0168/19 |
Spotrebovaný zemný plyn a obsluha kotolne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 696,76 € |
01.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
